| DFB0143/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
99,82 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/22 |
dodávka hygienických potrieb pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
74,74 € |
15.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
14.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,84 € |
14.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
31,43 € |
14.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
320,17 € |
14.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
83,26 € |
11.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
89,50 € |
11.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
255,49 € |
11.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
telekomunikačné služby 8.3.2022-7.4.2022, a predchádzajúce obdobie 8.2.2022-7.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,00 € |
10.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
licencia k programu KUCHYŇA za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
392,40 € |
10.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
281,11 € |
10.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
363,41 € |
10.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
34,12 € |
10.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 606,05 € |
09.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
211,68 € |
09.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
149,76 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
359,15 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
63,37 € |
07.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
65,85 € |
07.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
85,66 € |
04.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
267,87 € |
04.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
parný generátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
226,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
PHM diesel, natural do MV za 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
33,84 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
176,38 € |
03.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
237,59 € |
03.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
telekomunikačné služby za 2/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
