| DFB0203/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
250,90 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
553,53 € |
12.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
licencia informačného systému DODS 1.2.2022-31.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 133,68 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
zľava z ceny tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 031,73 € |
10.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
telekomunikačné služby 8.4.2022 - 7.5.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,73 € |
10.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
39,90 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,46 € |
08.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
129,16 € |
08.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
demontáž a premiestnenie konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
136,08 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
189,32 € |
07.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,16 € |
07.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
876,24 € |
07.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
223,68 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
131,77 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
194,43 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,72 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
telekomunikačné služby za 3/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
telekomunikačné služby za 3/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,56 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
záloha za dodávku plynu za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
70,49 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
126,40 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
01.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
služby v oblasti CO za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 844,39 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
