| DFB0013/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
235,77 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,32 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,92 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
98,82 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,04 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
32,03 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
306,34 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
300,07 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
179,52 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
293,10 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/23 |
PHM diesel, natural do MV za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
64,25 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
záloha za dodávku plynu za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
dodávka elektrickej energie - 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/23 |
telekomunikačné služby za 12/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,87 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
telekomunikačné služby za 12/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
