| DFB0527/23 |
telekomunikačné služby dobropis, vratka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-36,67 € |
05.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
95,15 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
plachty biele pre klientov zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
36437506 |
|
1 078,20 € |
04.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
103,71 € |
04.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,31 € |
04.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,68 € |
02.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
telekomunikačné služby za 8/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
telekomunikačné služby za 8/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
záloha za dodávku plynu za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
služby v oblasti CO za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
149,85 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
123,20 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
393,87 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
dodávka vody, stočné za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 355,46 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
175,53 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
386,66 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-84,27 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
222,70 € |
30.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
72,84 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
91,61 € |
28.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,41 € |
28.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
217,69 € |
24.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
88,58 € |
24.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
76,29 € |
24.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
879,64 € |
24.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
