| DFB0546/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
256,59 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
140,62 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
673,20 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
oprava chladničky Tecnodom 1400 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Rences Robert |
14069920 |
|
381,60 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,10 € |
20.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
338,53 € |
20.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
servisné a revízne činnosti 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,01 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
131,41 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
112,39 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,12 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
549,41 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
320,94 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
dodávka kuchynského zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
12 403,68 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
dodávka kuchynského zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
71 506,80 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 438,52 € |
13.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
186,18 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
144,10 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
129,59 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
103,91 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,19 € |
10.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
09.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
809,22 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
152,00 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
74,22 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
384,40 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
711,12 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
06.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
212,76 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
322,90 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
