| DFB0565/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
353,96 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
159,41 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
49,03 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
telekomunikačné služby za 9/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,96 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
telekomunikačné služby za 9/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
záloha za dodávku plynu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
služby v oblasti CO za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
dodávka vody, stočné za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 147,69 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
315,54 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-131,67 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
rámiky na obrazy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
54,89 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,50 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,76 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
280,06 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
532,95 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
dodávka tovarov (sviečkáreň) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Melora Lab s.r.o. - mydlovysvet.sk |
08533466 |
|
77,50 € |
27.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
239,37 € |
27.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
238,99 € |
27.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
Skupinová supervízia dňa 25.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
oprava traktorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov |
30111081 |
|
64,80 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
246,81 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
103,64 € |
25.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,07 € |
25.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
117,79 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,71 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
