| DFB0605/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,94 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
23,04 € |
16.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 512,71 € |
13.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
kalibrácia testera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
21,00 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,21 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,82 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
139,19 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
753,43 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
305,09 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
dodávka plastových schodových hranov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing.Miroslav Osička-protismyku.eu |
75372380 |
|
226,59 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
240,07 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
202,30 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
fixačné body pre klientku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
74,20 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
678,78 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 571,22 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,13 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,49 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
102,76 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
dodávka pracích a čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
455,09 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
296,80 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
160,01 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,10 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
527,79 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
372,43 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
130,08 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
