| DFB0773/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
457,67 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/23 |
dodávka vody, stočné za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 302,70 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
124,68 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/23 |
služby v oblasti CO za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
209,34 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
897,55 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
433,99 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
305,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - podkrovie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
504,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/23 |
upratovacie vozíky pre upratovačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTE čistící technika s.r.o. |
25094211 |
|
1 216,05 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/23 |
dodávka led panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 512,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,84 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,71 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
273,53 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
789,20 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
325,70 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
135,71 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
340,20 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/23 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
406,13 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/23 |
PHM diesel, natural do MV za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
26,59 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
174,88 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,29 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/23 |
Klettermax rebrík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Josef Steiner s. r. o. |
44190832 |
|
309,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/23 |
paletový vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
|
380,40 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
132,59 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
30,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
961,72 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
