| DFB0623/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
345,60 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/22 |
služby v oblasti CO za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/22 |
dodávka vody, stočné za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 601,64 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
472,50 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/22 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
297,95 € |
31.10.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
270,10 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,57 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,64 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
392,58 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
884,05 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
267,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,39 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,90 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,43 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
149,53 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,71 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
517,16 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/22 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
23,74 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
961,04 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/22 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 679,10 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/22 |
inštalácia káblových rozvodov pre DODS systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
1 052,30 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
183,20 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/22 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,50 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
177,08 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,80 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
165,00 € |
16.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
podbradníky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
49,36 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/22 |
servisné a revízne činnosti 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
13.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
296,55 € |
13.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
