| DFB0650/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
586,19 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 126,42 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/22 |
výmena hlavného el.rozvádzača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Frastia s.r.o. |
46389776 |
|
9 067,20 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
184,80 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/22 |
dodávka hygienických potrieb pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
85,97 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
777,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
309,53 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/22 |
ročná podpora pre rok 2023 pre webové sídlo www.dsskosuty.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/22 |
vianočný pozdrav s perom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
142,19 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/22 |
dodávka vianočných balíčkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
260,79 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
77,71 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,61 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
387,83 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/22 |
PHM diesel, natural do MV za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
142,71 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,54 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
123,68 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
405,62 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 152,20 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/22 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
27,37 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
200,00 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
183,10 € |
02.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/22 |
záloha za dodávku plynu za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/22 |
telekomunikačné služby za 10/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/22 |
telekomunikačné služby za 10/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,24 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,71 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,50 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
