| DFB0701/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
83,50 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,38 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/22 |
skener Epsom Perfection V19, A4 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
92,90 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/22 |
počítač notebook HP 250GB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
359,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/22 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 980,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/22 |
servisné a revízne činnosti 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/22 |
výmena pneumatík na MV Škoda Roomster, a Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
38,05 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 10,11,12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
200,00 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/22 |
telekomunikačné služby za 11/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/22 |
telekomunikačné služby za 11/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,13 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/22 |
podklady k semináru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
30,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/22 |
záloha za dodávku plynu za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
154,08 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
721,47 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
413,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/22 |
kontrola merania po výmene RZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
73,58 € |
01.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/22 |
tlačiareň HP Laser 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
540,00 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/22 |
fixačné body pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
144,68 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/22 |
služby v oblasti CO za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
266,99 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
216,90 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/22 |
dodávka vody, stočné za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
950,17 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
482,95 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
