| DFB0262/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
293,46 € |
30.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
deratizácia a dezinsekcia v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
29.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
36,64 € |
29.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
33,09 € |
29.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
68,81 € |
28.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
478,55 € |
28.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
296,13 € |
28.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
200,00 € |
28.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
186,00 € |
27.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
33,29 € |
25.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
168,89 € |
25.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
191,70 € |
24.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
dielo "Rekonštrukcia kuchyne - prístavba" - navýšenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
32 256,47 € |
22.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
12,00 € |
22.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
99,98 € |
22.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
servisné a revízne činnosti 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
hygienické potreby Professional Oil Grease Remover |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäkklaringen CE, s.r.o. |
36758795 |
|
107,57 € |
21.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
503,82 € |
21.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
223,16 € |
21.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
276,20 € |
20.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
526,15 € |
20.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
geodetické práce (Rekonštrukcia kuchyne) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Geodetická kancelária Dušan Hanuljak |
32351666 |
|
277,00 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
243,62 € |
14.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
48,84 € |
14.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
111,14 € |
14.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
693,38 € |
14.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 441,75 € |
13.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
237,56 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
110,17 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
142,30 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
