| DFO0016/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
160,86 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
pripojovací poplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
511,92 € |
10.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
telekomunikačné služby 8.5.2022 - 7.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
246,88 € |
10.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
96,43 € |
09.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
107,23 € |
09.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
161,50 € |
08.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
77,15 € |
06.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
24,00 € |
06.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
324,55 € |
05.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
571,55 € |
05.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
204,64 € |
04.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
267,16 € |
03.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
záloha za dodávku plynu za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
02.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
02.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,76 € |
02.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,77 € |
02.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
telekomunikačné služby za 4/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,21 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
telekomunikačné služby za 4/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
výkon stavebného dozoru pri realizácii "Rekonštrukcia kuchyne-prístavba" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
HOME-STAV SK s.r.o. |
51811901 |
|
4 956,00 € |
01.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
01.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
služby v oblasti CO za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
103,60 € |
30.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
303,92 € |
30.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
dodávka vody, stočné za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
677,21 € |
30.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
