| DFB0284/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
83,26 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
642,22 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
242,59 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
technická dokumentácia časť elektro - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Juraj Varga - ELPROVAR |
52771687 |
|
1 260,00 € |
26.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,50 € |
25.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
124,80 € |
25.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
208,41 € |
23.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
20,69 € |
23.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
servisné a revízne činnosti 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
23.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
265,59 € |
21.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
221,70 € |
21.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,86 € |
20.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,12 € |
20.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
149,65 € |
19.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
289,81 € |
19.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
553,03 € |
19.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
236,40 € |
18.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
239,04 € |
18.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,79 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
diaľkový ovládač Sencor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
15,00 € |
16.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,46 € |
16.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,57 € |
16.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,04 € |
13.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
112,63 € |
13.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
360,33 € |
12.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
čistiace a pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
505,96 € |
12.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
609,89 € |
12.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
350,56 € |
12.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
36,86 € |
12.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 475,22 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
