| DFB0345/22 |
PHM diesel, natural do MV a kosačky za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
31,49 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
vzdelávacie podujatie "Psychické ochorenia" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
925,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,14 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
65,57 € |
17.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
406,75 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
602,04 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
dodávka PNEU, vyzutie, obutie z disko MV Škoda, Citroen, Malotraktor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
70,80 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
montáž, demontáž, vyváženie MV a maloktraktor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
35,83 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
173,99 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
dodávka kancelárskych potrieb a kanc.papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
321,78 € |
15.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
189,50 € |
15.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
540,28 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
fixačné body pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
74,20 € |
14.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
130,26 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
56,14 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 610,12 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
tlakové čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
V.K.K Stav s.r.o |
47915994 |
|
929,28 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
telekomunikačné služby 8.6.2022 - 7.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
116,86 € |
10.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
48,72 € |
10.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
564,51 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
240,58 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/22 |
fixačné body pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
144,20 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
hasiace prístroje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROFIS spol. s.r.o. |
34103201 |
|
362,04 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
poplatok za upomienku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
3,60 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
právo používať aktuálnu verziu VEMA 06/2022 - 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
112,80 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,63 € |
06.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
76,26 € |
06.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
200,00 € |
06.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
145,70 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
