| DFB0364/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
361,29 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
177,64 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
364,08 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
dodávka vody, stočné za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
696,92 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
347,56 € |
30.06.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
190,80 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
219,46 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
188,04 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
55,60 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
85,93 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
20,75 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
vysokotlakový čistič |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
729,80 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
60,67 € |
24.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,35 € |
24.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
945,95 € |
24.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
čistenie potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
240,00 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
180,45 € |
23.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
718,61 € |
23.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
Verejná správa SR - ročný prístup 15.6.2022-14.6.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
22.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
230,50 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
249,90 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
servisné a revízne činnosti 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
59,54 € |
20.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,79 € |
20.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
270,16 € |
20.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
235,82 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
216,60 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
294,12 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
