| DFB0394/22 |
licencia informačného systému DODS 1.6.2022-31.8.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
862,37 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
25,87 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
191,90 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
telekomunikačné služby 8.7.2022 - 7.8.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
68,88 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,48 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
280,92 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
552,10 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 873,45 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
209,80 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/22 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
07.07.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,87 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 5-6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,19 € |
04.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
56,68 € |
04.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
telekomunikačné služby za 6/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
telekomunikačné služby za 6/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,98 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
záloha za dodávku plynu za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
122,21 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
207,20 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
služby v oblasti CO za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
275,10 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
295,30 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,25 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
445,97 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
