| DFB0450/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
406,34 € |
29.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,98 € |
28.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,07 € |
28.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
128,88 € |
28.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
51,02 € |
28.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
291,55 € |
28.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
604,06 € |
28.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
177,23 € |
25.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,02 € |
25.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
oprava mrazničky Calex |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Rences Robert |
14069920 |
|
52,80 € |
25.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
187,50 € |
24.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
271,87 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
586,91 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,65 € |
21.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,89 € |
21.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
inštalácia tel.prípojky a rozšírenie PC siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
127,20 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
276,75 € |
20.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
vata, podložky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
200,45 € |
19.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
84,12 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,01 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
celková kontrola a oprava MV Citroen Jumper GA144FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Autoservis BÉHR a BÉHR |
34134484 |
|
546,02 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
33,00 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
56,84 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
265,80 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
229,32 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
558,92 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
servisné a revízne činnosti 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
278,88 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
226,90 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
