| DFB0768/22 |
služby v oblasti CO za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
548,39 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
410,16 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/22 |
dodávka vody, stočné za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
796,55 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
224,41 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
657,10 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
120,69 € |
29.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
349,12 € |
29.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/22 |
servisné služby, oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
531,30 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
198,60 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
281,10 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
177,16 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,26 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,12 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
732,13 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
339,81 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/22 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
49,50 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
167,63 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/22 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
VVTech, s.r.o. |
36751430 |
|
180,35 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
198,70 € |
21.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/22 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,50 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
250,51 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
42,13 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
59,81 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/22 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
143,50 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/22 |
dodávka kancelárskeho tovaru a papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
206,18 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/22 |
dodávka čistiacich potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
417,11 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/22 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
546,94 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
