| DFB0695/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
243,58 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
583,88 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
dodávka mäsa a mäsovych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
146,63 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
Výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
36,67 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
483,07 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
282,88 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
dodávka elektrickej energie 10/2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
109,48 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,98 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
elektromechanické čistenie potrubia v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
150,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
čistiace a hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 756,14 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 9-10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
za servisné a revízne služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/25 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
55,24 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/25 |
dodávka vody, stočné 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 605,69 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/25 |
služby v oblasti CO za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
228,26 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
lieky za oktober pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 234,10 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 433,10 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
408,88 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
112,94 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
39,20 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
287,22 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
PHM diesel, natural do MV za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
133,62 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,17 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
252,70 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/25 |
dodávka plynu - záloha na 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
