| DFB0751/25 |
All In One PC Lenovo - počítač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
417,77 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
34,70 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
služby v oblasti CO za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
351,84 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
MRP - vizuálny účtovný systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MRP-COMPANY, spol. s r.o. |
31582320 |
|
36,90 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
dodávka elektrickej energie - záloha na 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 063,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,28 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
282,29 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/25 |
aróma marketing - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
lieky za november pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 149,66 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/25 |
dodávka kancelárskych skríň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 223,85 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
545,14 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
30,74 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
591,95 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/25 |
Vestník Ministertva zdravotníctva SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
57,40 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
385,53 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
792,94 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
669,39 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
321,25 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
Vestník Ministertva zdravotníctva SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
92,40 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
24,88 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
365,08 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
čistiace potreby - ECOLAB Chromol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
32,91 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
Obrusy vianočné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
127,80 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
nákup matracov pre klientku - Lanczová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
138,95 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
320,82 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
