| DFB0440/25 |
odborno-poradenská činnosť a školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
442,80 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
PHM natural do kosačky za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,51 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 096,43 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
licencia k programu SAZA na rok 2025 - doplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
60,27 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
208,64 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
181,23 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 - orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
53,42 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
785,25 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
273,68 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
123,50 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
265,13 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
177,74 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
vodné, stočné 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 102,02 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 5-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
servisné a revízne činnosti 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.06.2025 -30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-470,30 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
193,60 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
dodávka liekov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
626,77 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
vozík servírovací SV-3 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
146,16 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
32,15 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,11 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
176,71 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
260,98 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
761,44 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
315,59 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
375,11 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
201,87 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
