| DFO0013/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
891,75 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
odpadkový kôš s popolníkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
100,86 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
uteráky a osušky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
821,83 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
PHM do kosačky za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,26 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
dodávka cukroviniek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
209,47 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
22,64 € |
17.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
233,35 € |
17.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
inštalácia softvéru, záloha a obnova dát - prenos na nový PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
98,40 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
321,39 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
telekomunikačné služby- orange 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,92 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
vyváženie, vyzutie z disku, obutie na disk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
42,94 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
240,38 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
offline videoseminár - Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1.júla 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vodné, stočné 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
862,01 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
dodávka elektrickej energie - 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
163,06 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
88,00 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
236,12 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
299,84 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
overenie odborných vedomostí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
172,20 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
377,24 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
dobropis z ceny tepla za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-370,07 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
telekomunikačné služby za 3/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
telekomunikačné služby za 3/2025 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,70 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
155,30 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
290,51 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
32,84 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
služby v oblasti CO za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
