| DFB0654/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
1 516,73 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
Led svietidlo stropné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
117,00 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
za prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/25 |
školenie - rehabilitačný a regeneračný workshop |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
čistiace potreby - Ariel formula pro |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
645,66 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
330,00 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
132,33 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
950,68 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
218,42 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
303,98 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
164,81 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
620,90 € |
22.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
21.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
221,37 € |
21.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
školenie k umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
VKG s.r.o. |
50641557 |
|
147,60 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
255,20 € |
20.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
287,28 € |
20.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
Termo STUHA-etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
75,60 € |
20.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
webinár - zmeny v zákone o soc. službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
285,51 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
385,25 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
274,92 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
29,40 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
361,41 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
219,53 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
123,55 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
151,01 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
čistiace a hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
147,60 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
327,22 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
