| DFB0190/25 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
119,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
tovar pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
533,35 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
TENA utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
181,32 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
662,46 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
94,80 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 179,77 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky za február pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
849,90 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
478,13 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
telekomunikačné služby Orange 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,41 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
PHM diesel, natural do MV za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,18 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
386,68 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
22,64 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
služby v oblasti CO za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
telekomunikačné služby za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
telekomunikačné služby za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,07 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,54 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
60,46 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
stolný počítač LYNX EASY-LYNX EASY |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
80,60 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
termo stuha pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
45,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
kompatibilný toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
102,08 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
záloha za dodávku plynu za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
579,68 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
01.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
555,65 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
