| DFB0304/25 |
dodanie kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
215,68 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
465,84 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
375,18 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
vykonanie skupinovej supervízii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
167,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
telekomunikačné služby za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
61,86 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
vodné, stočné 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 274,42 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
279,07 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
inštalácia softvéru, pripojenie tlačiarne do siete, kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
91,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,98 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
preplatok - dodávka elektriny 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-214,85 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
178,05 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
služby v oblasti CO za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,80 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,71 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
82,21 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
dodávka elektrickej energie - 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
147,12 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
záloha za dodávku plynu za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
dodávka liekov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
862,99 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
rohožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
480,96 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
230,09 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
891,75 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
162,65 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
odpadkový kôš s popolníkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
100,86 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
