| DFB0148/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,45 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
vedenie evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
dodávka vody, stočné 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 035,81 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
256,65 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
lieky za február 2026 pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
602,78 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
255,51 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,98 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
servisné služby - oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
448,89 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
496,60 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
122,58 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
153,20 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
169,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
192,92 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
čistiace a hygienické potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
oprava poruchy LAN + výmena rozvodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
71,50 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,94 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
975,94 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
služby v oblasti CO za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
PHM do MV 02/2026, olej do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
116,72 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
224,18 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
dodávka plynu - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
dodávka tepelnej energie - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
aróma marketing - 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
vedenie evidencie odpadov 06.02.2026-05.02.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
za stavebné práce - Rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
60 662,05 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
