| DFB0078/25 |
nástenná polica - sklopná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
77,70 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,68 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telekomunikačné služby za 1/2025 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,48 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
23,48 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
PHM diesel, natural do MV za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
106,22 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
záloha za dodávku plynu za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
telekomunikačné služby za 1/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 282,03 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
služby v oblasti CO za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
225,14 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,70 € |
28.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
329,62 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
204,12 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
222,07 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
252,23 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
licencia k programu SAZA na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
634,68 € |
18.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
montáž bleskozvodu, oprava svietidiel, dod. osvetlenia na vstup. bránu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ján Horváth - HJ elektro |
40216888 |
|
934,00 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
138,38 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
290,17 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 192,45 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
178,32 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,52 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
kábel, konektor, spojka, prekládka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
87,64 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
322,62 € |
11.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
72,07 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
174,38 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
