Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0332/25 materiál+oprava, nastavenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov 30111081 335,80 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0335/25 plynová stolička Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 534,90 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0336/25 dodávka čistiacich prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 322,75 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0333/25 využívanie informačného systému TRANSPAREX Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ProWise, a. s. 51871998 36,90 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0331/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 116,59 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0334/25 kreslá Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mušla s.r.o. 47592265 1 534,00 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0326/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 19,50 € 23.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0320/25 PHM do kosačky za 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 23,79 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0338/25 Predprojektová príprava - Rekonštrukcia strešného plášťa DSS Košúty Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. 36280291 3 075,00 € 21.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0312/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 191,88 € 19.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0314/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 250,82 € 19.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0306/25 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 308,88 € 16.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0315/25 dodávka čistiacich prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o. 51644801 613,25 € 16.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0313/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 116,60 € 16.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0308/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 314,12 € 15.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFO0016/25 dodávka tovaru pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 936,75 € 15.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0304/25 dodanie kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ASTAS s.r.o. 36224553 215,68 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0300/25 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 465,84 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0303/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 375,18 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0301/25 poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 400,00 € 14.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0295/25 vykonanie skupinovej supervízii Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 167,00 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0287/25 telekomunikačné služby za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 61,86 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0281/25 vodné, stočné 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 274,42 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0283/25 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 279,07 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0298/25 inštalácia softvéru, pripojenie tlačiarne do siete, kábel Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 91,20 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0282/25 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 62,98 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0285/25 preplatok - dodávka elektriny 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 -214,85 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0284/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 20,54 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0294/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 178,05 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0297/25 servisné a revízne činnosti 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 293,97 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra