| 047/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
27,95 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
752,76 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
362,20 € |
19.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
679,98 € |
19.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
238,98 € |
19.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za opravu mäsomlynčeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
276,92 € |
18.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
242,42 € |
18.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 046/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
128,87 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
postelne sety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
806,88 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
Objednávame u Vás opravu mäsomlynčeka RMa27. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/26 |
licencia k programu KUCHYŇA za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
442,80 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
144,14 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
461,25 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
Objednávame si u Vás opakovanú úradnú skúšku zdvíhacieho zariadenia na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
0,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/26 |
dodávka nepremokavej pláštenky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Dual Trade s.r.o. |
24790141 |
|
55,05 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
dodávka a montáž kábl. vedenia - výmena ističa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ján Horváth - HJ elektro |
40216888 |
|
284,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
