| 169/26 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 170/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 171/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
služby v oblasti CO za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
235,80 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
25,42 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 166/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 164/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa cenovej ponuky: CP5-250148. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 165/26 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0304/26 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
243,54 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
dodávka plynu - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
dodávka tepelnej energie 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
856,10 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
359,51 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
349,55 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 163/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 162/26 |
Objednávame si u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť S - 2 kartón, M - 2 kartón, L - 2 kartón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/26 |
za pravideľnú odbornú prehliadku HZ Dholandia - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MS Car-tech, s.r.o. |
44386621 |
|
197,05 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
