| DFB0342/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
196,62 € |
16.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0338/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
210,91 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/DSSKoš |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
39 538,20 € |
15.06.2026 |
|
31.12.2026 |
01.07.2026 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0339/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
87,89 € |
15.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 174/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 175/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 176/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 177/26 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 180/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0337/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
199,72 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
dodávka vody, stočné 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 160,22 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
442,80 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
Licencia informačného systému DODS 01.07.2026-30.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 288,68 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-114,42 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
819,50 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
517,36 € |
11.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
56,12 € |
11.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
59,47 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
