| DFB0459/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
527,87 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
287,33 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 244/26 |
Objednávame si u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť S - 1 kartón, M - 3 kartón, L - 3 kartón, XL 2 kartón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 243/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 246/26 |
Objednávame si u Vás :
Sada Elektród k DefibSign Life |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0456/26 |
Sada Elektród pre dospelých k DefibSign Life |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
139,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
261,83 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
servisné a revízne služby 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
124,96 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-143,74 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 429,36 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/26 |
dodávka tepelnej energie 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 700,83 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/26 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
364,76 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
119,99 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
60,00 € |
09.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 245/26 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0448/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
157,24 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/26 |
úložisko 1 GB - 1 Doména |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
73,65 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
