| 068/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 069/26 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 067/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
192,92 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
čistiace a hygienické potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 063/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 064/26 |
Objednávame u Vás opravu poruchy LAN a nastavenie PC. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 065/26 |
Objednávame u Vás hygienicDES AC 10kg - 1 kanister. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/26 |
oprava poruchy LAN + výmena rozvodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
71,50 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,94 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
243,92 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
975,94 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
služby v oblasti CO za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
PHM do MV 02/2026, olej do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
116,72 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
224,18 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
dodávka plynu - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
