| DFB0469/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
77,24 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
297,59 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
34,15 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
252,29 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
141,31 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
243,31 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/DSSKoš |
Rekonštrukcia a vylepšenie ubytovacích priestorov klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Nadácia EPH |
42412871 |
|
10 000,00 € |
17.08.2026 |
|
30.11.2026 |
17.08.2026 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0463/26 |
dodávka vody, stočné 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 232,95 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
aróma marketing 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
153,70 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
111,32 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 014,11 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
575,50 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
23,65 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 248/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 249/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 250/26 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 247/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0458/26 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
313,65 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
230,15 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
