| DFB0152/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
132,56 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
159,92 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/26 |
Licencia informačného systému DODS 01.04.2026-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
169,38 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,45 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
vedenie evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 074/26 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 075/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/26 |
dodávka vody, stočné 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 035,81 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
256,65 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
lieky za február 2026 pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
602,78 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
43,45 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
636,53 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
458,67 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 423,16 € |
12.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
255,51 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
