| DFB0254/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
334,87 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
63,49 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/26 |
výmena pneumatiky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ladislav Sebö |
57356521 |
|
48,97 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
služby v oblasti CO za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
PHM do MV 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
115,82 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
801,27 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
314,08 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
53,19 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
15,07 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
197,02 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/26 |
Objednávame u Vás montáž a demontáž, vyváženie pneumatík na MV Škoda Roomster a Citroen Jumper. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0237/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
85,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
dodávka plynu - 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
dodávka tepelnej energie 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,70 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
393,86 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
