| 076/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,45 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
vedenie evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 074/26 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 075/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/26 |
dodávka vody, stočné 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 035,81 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
256,65 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
lieky za február 2026 pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
602,78 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
43,45 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
636,53 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
458,67 € |
12.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 423,16 € |
12.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
255,51 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
139,19 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,98 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
servisné služby - oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
448,89 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
