| DFB0162/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,28 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
inštalácia antény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
638,76 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
110,44 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
Objednávame si u Vás inštalácia antény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 082/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/26 |
vedenie evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,74 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
57,66 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,31 € |
20.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 079/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 081/26 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
450,57 € |
19.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
87,70 € |
19.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
276,81 € |
19.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
132,56 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
159,92 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/26 |
Licencia informačného systému DODS 01.04.2026-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
169,38 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
