| DFB0277/26 |
Chladnička 400 L, Chladnička 600 L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 565,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 142/26 |
Objednávam u Vás potraviny pre klientov.
Výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 145/26 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 144/26 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/26 |
dodávka vody, stočné 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 097,71 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
69,84 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2026/DSSKoš |
Zmluva o výkone supervízie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Mgr. Soňa Kollárovičová |
47361221 |
|
434,00 € |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
31.12.2026 |
14.05.2026 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0272/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
45,68 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
282,92 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 140/26 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0260/26 |
servisné a revízne služby 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
701,88 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
388,43 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
341,09 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 150/26 |
Objednávame u Vás deratizáciu, dezinsekciu v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
58,95 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
