| DFB0548/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
802,64 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
273,63 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
nákup pracovnej dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B-commerce, s.r.o. - Gastrokuchyne |
52424812 |
|
203,39 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
359,76 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
60,21 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
143,85 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
služby v oblasti CO za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
telekomunikačné služby za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,44 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 272/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 273/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 274/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 275/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0533/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 291/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 292/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 293/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 294/25 |
Objednávam u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0534/25 |
dodávka elektrickej energie - 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
