| DFO0003/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
659,99 € |
29.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 027/25 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
204,12 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
222,07 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
324,63 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
165,86 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
334,56 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
479,96 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
42,44 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
348,82 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 022/25 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 023/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 024/25 |
Objednávame u vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 021/25 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/DSSKoš |
Rekonštrukcia strešného plášťa DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
22 755,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0029/25 |
montáž bleskozvodu, oprava svietidiel, dod. osvetlenia na vstup. bránu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ján Horváth - HJ elektro |
40216888 |
|
934,00 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
