| DFB0329/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 109,89 € |
28.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
19,50 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
911,33 € |
23.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,72 € |
23.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,01 € |
23.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 173/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 174/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/25 |
PHM do kosačky za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23,79 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
307,19 € |
22.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
236,14 € |
22.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Predprojektová príprava - Rekonštrukcia strešného plášťa DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
3 075,00 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 169/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 170/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 171/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 276,16 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
390,00 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
482,65 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
