| DFB0691/25 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
282,88 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
dodávka elektrickej energie 10/2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
109,48 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,98 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 362/25 |
Objednávame u Vás montáž a demontáž, vyváženie pneumatík na MV Škoda Roomster a Citroen Jumper. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 360/25 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre webové sídlo www.dsskosuty.sk, pre obdobie 2026 na základe Vami určenej cenovej ponuky zo dňa 11.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 359/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0688/25 |
elektromechanické čistenie potrubia v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
150,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
vypracovanie protipožiarneho projektu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
2 500,00 € |
12.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 358/25 |
Objednávam u vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0685/25 |
čistiace a hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 756,14 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 9-10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
za servisné a revízne služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 357/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 361/25 |
Objednávame u Vás mechanické čistenie potrubia v zariadené DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0683/25 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
55,24 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/25 |
dodávka vody, stočné 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 605,69 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/DSSKoš |
Rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
477 227,71 € |
07.11.2025 |
|
30.04.2026 |
07.11.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 356/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie protipožiarneho projektu objektov Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty na základe Cenovej ponuky zo dňa 27.10.2025 v celkovej cene 2 500,- €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0681/25 |
služby v oblasti CO za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
