| 284/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0566/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 7-8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
211,26 € |
17.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,18 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
205,96 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
za servisné a revízne služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
397,28 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
106,42 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
329,40 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/DSSKoš |
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne, a.s. |
35829052 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0558/25 |
telekomunikačné služby - Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
53,41 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
345,44 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
252,06 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
licencia informačného systému DODS 1.10.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,59 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
vodné, stočné 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 331,88 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
dodávka hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-427,44 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
TermoStuha - etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
63,00 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
