| 311/25 |
Objednávame u Vás deratizáciu, dezinsekciu v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0589/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
259,31 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
192,96 € |
26.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 300/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 301/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 304/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 302/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0581/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
401,68 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
110,55 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
770,67 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
152,79 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 343,76 € |
25.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 295/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 297/25 |
Objednávame u Vás skrinky a iný materiál podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0578/25 |
nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
40,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
skrinka pod umývadlo a spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
275,98 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
289,34 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
167,19 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
