| DFB0052/25 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,70 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 282,03 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
dodanie konektoru, prekládky a lišty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
106,09 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
387,99 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
667,96 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
275,98 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
188,19 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
232,19 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,26 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,21 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,53 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
záloha za dodávku plynu za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/DSSKoš |
Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Egri Pavel |
|
|
12 546,26 € |
31.01.2025 |
08.01.2025 |
31.12.2025 |
07.01.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 031/25 |
Objednávam potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
225,14 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Objednávame u vás Veľkonočné sladkosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 029/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 030/25 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
329,62 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
