| 088/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 089/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 087/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/25 |
za poskytovanie služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
13.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
761,45 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
120,94 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,51 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
46,11 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
95,80 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 179,77 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
274,08 € |
12.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/25 |
lieky za február pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
849,90 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
478,13 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
telekomunikačné služby Orange 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,41 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
363,85 € |
10.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 077/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
