| DFB0077/25 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
314,88 € |
11.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Objednávame si u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť L - 1 kartón, veľkosť M - 1 kartón, veľkosť XL - 1 kartón. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/25 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,68 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
338,26 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
63,94 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,32 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
373,38 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu kamery v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/25 |
kamerový systém s inštaláciou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
261,99 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
175,24 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/25 |
Objednávame u vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 044/25 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/25 |
Objednávame si u Vás opravu pračky zn.IPX4, v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
23,48 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
162,95 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
677,69 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
96,42 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
