| DFB0021/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,52 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
kábel, konektor, spojka, prekládka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
87,64 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 009/25 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 010/25 |
Objednávame u vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
72,07 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
174,38 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
239,16 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,54 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
651,63 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,48 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
582,28 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
195,34 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 005/25 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 003/25 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 001/25 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 002/25 |
Objednávame u Vás potraviny pre klientov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
288,04 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
