| 048/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu kamery v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/25 |
kamerový systém s inštaláciou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
261,99 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
175,24 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/25 |
Objednávame u vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 044/25 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/25 |
Objednávame si u Vás opravu pračky zn.IPX4, v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
23,48 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
162,95 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
677,69 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
96,42 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
314,28 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 039/25 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 043/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 049/25 |
Objednávame si u Vás nástennú policu, sklopnú, 80x30 cm, 40 kg, nehrdzavejúca oceľ - 1 kus. (cena 77,70 s dph) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
132,93 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
259,25 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
