| DFB0090/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
131,03 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
301,86 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
65,69 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,33 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
677,05 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vedenie evidencie odpadov 6.2.2025 - 5.2.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
324,79 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
32,46 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/25 |
nástenná polica - sklopná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
77,70 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
vodné, stočné 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
912,71 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
dodávka elektrickej energie - 1/2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
752,34 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
114,85 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
314,88 € |
11.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Objednávame si u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť L - 1 kartón, veľkosť M - 1 kartón, veľkosť XL - 1 kartón. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/25 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,68 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
338,26 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
63,94 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,32 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
373,38 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
