| 043/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 049/25 |
Objednávame si u Vás nástennú policu, sklopnú, 80x30 cm, 40 kg, nehrdzavejúca oceľ - 1 kus. (cena 77,70 s dph) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
132,93 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
259,25 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/25 |
Objednávame si u Vás kompatibilné pásky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 034/25 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/25 |
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 037/25 |
Objednávam potraviny pre klientov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/25 |
služby v oblasti CO za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telekomunikačné služby za 1/2025 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,48 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
telekomunikačné služby za 1/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
PHM diesel, natural do MV za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
106,22 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
04.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 033/25 |
Objednávame si u Vás školenie personálu k obsluhe prístroja CRP Rapid Test.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,70 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 282,03 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
dodanie konektoru, prekládky a lišty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
106,09 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
