| 248/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 249/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 245/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0030/25 |
relax matrac |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MIROTOK s.r.o. |
52936384 |
|
154,99 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 335,55 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
107,93 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
390,43 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
240,75 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
280,33 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,74 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 243/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 244/25 |
Objednávam čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0467/25 |
telekomunikačné služby za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,00 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
PHM diesel, natural do MV za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
120,78 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
dodávka elektrickej energie - 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
oprava el. konvektomatu RETIGO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
199,26 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
oprava žehliča |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
131,06 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
243,68 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
