| DFB0110/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
29,61 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
294,69 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0006/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
970,90 € |
24.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
154,17 € |
24.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
Objednávam u Vás výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 064/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 065/25 |
Objednávame si u Vás predplatné na inzeráty - slot na inzeráty do 31.12.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
predplatné - slot pre inzeráty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
121,77 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
60,09 € |
21.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 061/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 062/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
328,84 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
928,35 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
745,98 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
484,87 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
32,48 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,77 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
