| 306/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0591/25 |
aróma marketing - 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
Objednávame si u Vás Kladivo Worcraft DB 13-15 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0604/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
77,38 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Kladivo Worcraft DB 13-15 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
136,90 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0597/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,41 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
235,13 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/DSSKoš |
Prenájom prístroja VR headset Meta Quest 2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Flying Kale s.r.o. |
03956938 |
|
950,00 € |
29.09.2025 |
|
01.10.2026 |
01.10.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 311/25 |
Objednávame u Vás deratizáciu, dezinsekciu v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0589/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
259,31 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
192,96 € |
26.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 300/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 301/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 304/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 302/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0581/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
401,68 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
