| 377/25 |
Objednávame si u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť L - 1 kartón, veľkosť M - 1 kartón. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 376/25 |
Objednávame si u Vás All In One PC Lenovo 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0712/25 |
Vestník Ministertva zdravotníctva SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
92,40 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
24,88 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
365,08 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
čistiace potreby - ECOLAB Chromol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
32,91 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
Obrusy vianočné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
127,80 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
nákup matracov pre klientku - Lanczová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
138,95 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
320,82 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 374/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0708/25 |
vianočný pozdrav s perom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
134,67 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
184,48 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 371/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 372/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 373/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 370/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0704/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
767,43 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
346,91 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,06 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
248,39 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
