| 101/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 104/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 105/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/25 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
119,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
tovar pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
533,35 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
262,11 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
335,64 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
845,28 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
85,90 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
35,28 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 098/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
41,57 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
322,47 € |
26.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
licencia informačného systému DODS 1.04.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 206,63 € |
26.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
