| DFB0769/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
405,03 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
960,89 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
79,31 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 399/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 398/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0761/25 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,42 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
608,99 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/25 |
servisné služby - oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
343,34 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/25 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
299,42 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
62,36 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 400/25 |
Objednávame si u Vás "Skupinovo riadiacu supervíziu" na deň 9.12.2025 pre zamestnancov DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0755/25 |
dvojdňový zážitkový seminár s témou transparentná komunikácia v tíme |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
950,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/25 |
dodávka vody, stočné 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 282,77 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/25 |
za opravu motrorového vozidla Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
233,42 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 395/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 396/25 |
V prílohe Vám posielam objednávku na potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0751/25 |
All In One PC Lenovo - počítač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
417,77 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 397/25 |
Objednávame si u Vás za opravu motorového vozidla Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2025/DSSKoš |
Vykonávanie úloh BOZP a technika PO v priestoroch zariadenia DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Lászlóová Klára, Ing |
43125984 |
|
2 400,00 € |
08.12.2025 |
|
31.12.2026 |
10.12.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0750/25 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
98,40 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
