| DFB0426/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
785,25 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
273,68 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
123,50 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
328,33 € |
10.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby HygienicDES AC 10 kg. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0420/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
265,13 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
177,74 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 212/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/25 |
vodné, stočné 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 102,02 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 5-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
servisné a revízne činnosti 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.06.2025 -30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-470,30 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSKoš |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
500,22 € |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
31.12.2025 |
07.07.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0412/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
193,60 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
dodávka liekov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
626,77 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
Objednávame si u Vás vozík servírovací SV-3, 1 kus. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
