| 352/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 354/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 355/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 353/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0039/25 |
lieky za oktober pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 234,10 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 433,10 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
408,88 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
112,94 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 350/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 349/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0672/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
39,20 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
287,22 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
PHM diesel, natural do MV za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
133,62 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,17 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 351/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0664/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
252,70 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/25 |
dodávka plynu - záloha na 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
