| DFB0729/25 |
dodávka elektrickej energie - záloha na 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 063,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,28 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
282,29 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
dodávka tepelnej energie - záloha na 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
dodávka plynu - záloha na 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
licencia informačného systému DODS SYSTEM 01.01.2026-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/25 |
aróma marketing - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
vyhotovenie projektovej dok. "Rekonštrukcia strešného plášťa" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
16 605,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
30.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 385/25 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby údržbárov podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0042/25 |
lieky za november pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 149,66 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 390/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 388/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby - kanister hygienicDES AC 10 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0723/25 |
dodávka kancelárskych skríň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 223,85 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
545,14 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
30,74 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
591,95 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/DSSKoš |
Zmluva o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Nitriansky samosprávny kraj |
37861298 |
|
17 913,00 € |
27.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0717/25 |
Vestník Ministertva zdravotníctva SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
57,40 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
