| 298/25 |
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0576/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,98 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
295,21 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
136,52 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
615,90 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
nákup vankúšov pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
189,90 € |
19.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie k dátumu 14.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-830,20 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 290/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 289/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0572/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
783,82 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
PHM do kosačky za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,85 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/DSSKoš |
Zmluva o nájme tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Smart Market s.r.o. |
56246951 |
|
1 440,00 € |
17.09.2025 |
|
17.09.2029 |
17.09.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/DSSKoš |
Dodávka tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
31.08.2027 |
17.09.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 286/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 287/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 288/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 284/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0566/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 7-8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
211,26 € |
17.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,18 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
