| DFB0277/25 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,71 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
568,01 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,94 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
517,72 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
82,21 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
88,33 € |
05.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
132,08 € |
05.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
dodávka elektrickej energie - 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
147,12 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
záloha za dodávku plynu za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/25 |
dodávka liekov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
862,99 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,09 € |
30.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
173,41 € |
30.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 143/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 144/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
