| DFB0282/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,98 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
preplatok - dodávka elektriny 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-214,85 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 154/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 155/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 156/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/DSSKoš |
Zmluva o výkone supervízie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Kollárovič Peter |
|
|
132,00 € |
09.05.2025 |
13.05.2025 |
31.12.2025 |
12.05.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0284/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
178,05 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 148/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 149/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 150/25 |
Objednávam čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 151/25 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 152/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
329,27 € |
07.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
služby v oblasti CO za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,80 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
