| DFB0358/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
210,11 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
333,51 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
962,87 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
278,20 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
montáž, spustenie do prevádzky: plynová stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
139,04 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,15 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,50 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
104,74 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
230,90 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 183/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 184/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/25 |
dodávka liekov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
995,17 € |
04.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0348/25 |
kreslo Havana |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
858,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
kreslo Mušla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 534,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/DSSKoš |
Poskytnutie finančného príspevku na projekt Stravovacia prevádzka 21. storočia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Nadácia SPP |
31818625 |
|
2 500,00 € |
02.06.2025 |
|
31.12.2025 |
13.06.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0346/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
424,57 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
dodávka elektrickej energie - 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
