| DFB0007/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
195,34 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 005/25 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 003/25 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 001/25 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 002/25 |
Objednávame u Vás potraviny pre klientov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
288,04 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
355,62 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
207,91 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
14,47 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
166,95 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/DSSKoš |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
500,22 € |
01.01.2025 |
05.02.2025 |
31.12.2025 |
04.02.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0057/25 |
záloha za dodávku plynu za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
