| DFB0773/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
467,89 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/25 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
103,32 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/25 |
čistiace a hygienické potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
185,23 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
207,97 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
274,50 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/25 |
Objednávame si u Vás tonery HPW1350A - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0006/25 |
rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny-dodaný stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
183 581,85 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 394/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 404/25 |
Objednávame u Vás inštaláciu softvéru, inštaláciu PC do LAN, zmena, obnova dát, nastavenie a obnovu e-mailov, inštaláciu tlačiarne na novom PC. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 401/25 |
Objednávam u Vás potravina pre klientov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 402/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 403/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 406/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby - kanister hygienicDES AC 10 kgh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 409/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0766/25 |
skupinovo riadiaca supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
123,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/25 |
dodávka kancelárskych skríň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
207,87 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/25 |
za oprava sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
498,19 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
inštalácia softvéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
98,40 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/25 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
206,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
