| DFB0407/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
241,45 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 205/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 213/25 |
Objednávame si u Vás zatemňovací záves Cairo tmavosivá, 150 x 250 cm - 32 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
4home a.s. |
27465616 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 214/25 |
Objednávame si u Vás garníže podľa výberu na e-shope. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Cardinal, s. r. o. |
46216413 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0399/25 |
dodávka elektrickej energie - 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 028,87 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
záloha za dodávku plynu za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
nákup zatemňovacích závesov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
4home a.s. |
27465616 |
|
527,68 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
nákup garnížov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Cardinal, s. r. o. |
46216413 |
|
248,93 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/DSSKoš |
Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
12 647,44 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2027 |
30.06.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0019/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
713,10 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
fixačné body šedé |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
152,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
354,18 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
229,26 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
dodanie aróma marketingu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
194,95 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
278,09 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
