| DFB0392/25 |
využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 198/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 199/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 200/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 197/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0391/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
265,69 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,09 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
163,87 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/25 |
vyhotovenie periodickej revízie elektrických spotrebičov ubytovaných pacientov v budove DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
349,20 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSKoš |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
30 017,46 € |
23.06.2025 |
01.07.2025 |
31.12.2025 |
23.06.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0388/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
471,84 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
licencia informačného systému DODS 1.07.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
49,96 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
TermoSTUHA - Červenka Szabolcs |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
13,75 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Ochranný gél pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
360,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
91,00 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
207,81 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
