| 209/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 216/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 217/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 218/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 219/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 220/25 |
Objednávam čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 222/25 |
Objednávame u Vás opravu pračky SP10. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0422/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 - orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
53,42 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
785,25 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
273,68 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
123,50 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
328,33 € |
10.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby HygienicDES AC 10 kg. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0420/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
265,13 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
177,74 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 212/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/25 |
vodné, stočné 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 102,02 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 5-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
