| 269/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0523/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
301,20 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
146,91 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 266/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0028/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
154,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
792,78 € |
26.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
338,46 € |
26.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
257,89 € |
26.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0520/25 |
nábytkové umývadlo do ambulancie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
72,85 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
47,61 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/25 |
V prílohe Vám posielam objednávku na potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0515/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,71 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
438,29 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
290,95 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 263/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 264/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0514/25 |
dodávka sifónov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
31,15 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
