| 108/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
290,51 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
32,84 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
135,95 € |
03.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
služby v oblasti CO za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/DSSKoš |
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o |
52134504 |
|
748,00 € |
01.04.2025 |
|
31.03.2027 |
24.04.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0191/25 |
priame náklady za spotrebovaný zemný plyn v súvislosti s napojením objektu za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 342,47 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
záloha za dodávku plynu za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
servisné a revízne činnosti 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
dodávka elektrickej energie - 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
63,34 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
346,09 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
ročné vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-22 683,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
lieky za marec pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
763,78 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
