| DFB0485/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
280,33 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,74 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 243/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 244/25 |
Objednávam čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0467/25 |
telekomunikačné služby za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,00 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
PHM diesel, natural do MV za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
120,78 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
dodávka elektrickej energie - 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
oprava el. konvektomatu RETIGO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
199,26 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
oprava žehliča |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
131,06 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
243,68 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 239/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 240/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 241/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0474/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
337,65 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
hmoždenka, skrutka, vrták. lišta, pena |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
119,96 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
tovar podľa vlastného výberu do zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
333,85 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 185,18 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
95,30 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
